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增值税小规模纳税人申报表填写说明(小规模增值税申报表空白表)

综合精选 2024-06-19 00:54:30
导读 增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)下列列举的行次应当必填。第1行“(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额”第1行:不含税销售额=含...

增值税纳税申报表(适用小规模纳税人)下列列举的行次应当必填。

第1行“(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额”第1行:不含税销售额=含税销售额÷(1+3%)第10行“本期应纳税额”第10行=第1行×3%第12行“应纳税额合计”第12行=第10行-第11行。

其中,第11行为“本期应纳税额减征额”,即:政策减免税额。

没有减免增值税的(空)或填0。

第14行“本期应补(退)税额”第14行=第12行-第13行。

其中:第13行为“本期预缴税额”即当月预交增值税,当月没有预交增值税(空)或填0。

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